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2019年绩效目标信息公开-优质校
发布时间:2019-12-05     来源:互联网     作者:admin

市级项目支出绩效目标执行监控表

(2019年度)

项目名称

优质高等职业院校建设项目

项目负责人

李维运

联系电话

0634-6267637

主管部门

市教育局

实施单位

莱芜职业技术学院

项目资金(万元)

3380

年初预算数

1-11月份执行数

全年预计执行数

年度资金总额:

3380

1291

2400

其中:中央、省市财政下达资金

2680

591

1700

其他资金

700

700

700

年度总体目标

2019年度:1.根据山东省教育厅、财政厅相关要求,启动省优质高等职业院校建设项目申报,在组织专家充分调研和科学论证的基础上,对建设方案进行完善和修订。2.健全工作机构,成立优质校项目建设的相关组织机构。3.制定完善项目建设相关管理制度。4.全面启动项目建设工作,分解建设任务,制定建设任务书,明确各子项目建设目标,下达各子项目建设任务书。5.分年度执行计划,学院开展年度检查和绩效评估并接受省教育厅组织的有关检查。 2020年度:1.精心组织实施建设项目的建设,各子项目建设小组按照子项目建设计划高质量逐步完成建设任务,全面开展项目建设工作。2.学院开展中期检查和绩效评估,并接受省教育厅组织的有关检查。3.项目建设取得阶段性成果,初步建成优质院校。 2021年度:1.继续积极开展项目建设工作。2.各子项目建设工作小组按照建设任务书的要求,全面达成项目建设目标。3.学院组织开展全面自查总结工作,建立系统性档案,认真总结项目建设经验,凝练学院项目建设整体特色,推广建设成果与经验。4.由学院项目建设领导小组对项目建设情况进行自评验收,形成检查验收报告,上报省教育厅申请项目验收。接受省教育厅组织的项目验收,力争高标准、高质量通过验收,全面建成优质院校。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

年度目标指标值

1-11月份

完成情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件

保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全

不可能

产出指标

数量指标

教育教学工作完成率

100%

90%

100%

培训工作完成率

100%

95%

100%

设备购置完成率

95%

80%

90%

招标采购进度不理想

济莱合并后,对招标采购流程及手续不熟悉

加快采购进度,尽快完成未采购项目

优质校软实力建设完成率

100%

90%

100%

质量指标

购置设施设备验收合格率

100%

90%

100%

优质校软实力建设验收合格率

100%

90%

100%

比赛开展主题符合度

100%

100%

100%

时效指标

培训工作开展及时性

及时

及时

及时

比赛开展及时性

及时

及时

及时

效益指标

社会效益

指标

教学工作全年正常开展率

100%

95%

100%

采购设施设备使用率

100%

95%

100%

毕业生就业率

>=95%

>=95%

>=95%

可持续影响

指标

管理机制长效性

长效

长效

长效

人员配备完备率

完备

完备

完备

配套设施完善情况

完善

完善

完善

满意度指标

服务对象

满意度指标

教师满意度

满意

满意

满意

学生满意度

满意

满意

满意

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。


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