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2019年绩效目标信息公开-教育教学设备购置项目
发布时间:2019-12-05     来源:互联网     作者:admin

市级项目支出绩效目标执行监控表

(2019年度)

项目名称

教育教学设备购置项目

项目负责人

李维运

联系电话

0634-6267637

主管部门

市教育局

实施单位

莱芜职业技术学院

项目资金(万元)

1624.03

年初预算数

1-11月份执行数

全年预计执行数

年度资金总额:

1624.03

1416.03

1624.03

其中:中央、省市财政下达资金

424.03

324.03

424.03

其他资金

1200

1092

1200

年度总体目标

完成设备考察、采购、验收、付款、投入使用,保障学院正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

年度目标指标值

1-11月份

完成情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件

保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全

不可能

数量指标

教育教学设备购置完成率

100%

90%

100%

质量指标

购置设施设备合格率

100%

90%

100%

比赛开展及时性

及时

及时

及时

设施设备购置完成及时性

及时

及时

及时

效益指标

社会效益

指标

教学工作全年正常开展率

100%

90%

100%

采购设施设备使用率

>=95%

90%

95%

可持续影响

指标

管理机制长效性

长效

长效

长效

人员配备完备率

完备

完备

完备

配套设施完善情况

完善

完善

完善

满意度指标

服务对象

满意度指标

教师满意度

满意

满意

满意

学生满意度

满意

满意

满意

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。


莱芜职业技术学院计划财务处 山东省莱芜高新区山财大街1号 http://jcc.lwvc.edu.cn/