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2019年绩效目标信息公开-基建项目
发布时间:2019-12-05     来源:互联网     作者:admin

市级项目支出绩效目标执行监控表

(2019年度)

项目名称

基建项目

项目负责人

李维运

联系电话

0634-6267637

主管部门

市教育局

实施单位

莱芜职业技术学院

项目资金(万元)

1712.3

年初预算数

1-11月份执行数

全年预计执行数

年度资金总额:

1712.3

822.3

1232.3

其中:中央、省市财政下达资金

1080

451

600

其他资金

632.3

371.3

632.3

年度总体目标

羽毛球馆建设完成50%,文体中心、市级公共实训中心和学生公寓开工建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

年度目标指标值

1-11月份

完成情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件

保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全

不可能

数量指标

工程完工率

100%

48%

70%

公共实训中心进度慢

公共实训中心建设因土地手续未完成,项目延期

积极联系国土资源局等部门,尽快完成各项手续

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

100%

100%

时效指标

工程竣工及时性

及时

及时

及时

工程验收及时性

及时

及时

及时

效益指标

社会效益

安全事故发生数

0

0

0

可持续影响

指标

管理机制长效性

长效

长效

长效

人员配备完备率

完备

完备

完备

配套设施完善情况

完善

完善

完善

满意度指标

服务对象

满意度指标

教师满意度

满意

满意

满意

学生满意度

满意

满意

满意

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。


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